Как в "1С:Бухгалтерии 8"

Как сформировать акт сверки с одним контрагентом по всем договорам в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)?


Акт сверки отражает состояние взаимных расчетов с контрагентом (поставщиком, покупателем, агентом, принципалом и т.д.) на указанную в акте дату.

Сверка может производиться как по конкретному договору с контрагентом, так и по всем договорам, заключенным с ним. В программе "1С:Бухгалтерия 8" предусмотрено автоматическое заполнение акта сверки на основании документов, зарегистрированных в программе как по выбранному договору с контрагентом, так и по всем договорам.

Для создания акта сверки по всем договорам с контрагентом сделайте следующее:

  1. Меню: Покупки – Акты сверки расчетов. (Также этот документ можно вызвать: Продажи – Акты сверки расчетов).
  2. Кнопка "Создать" (рис. 1).
  3. В поле "Контрагент" укажите контрагента, а поле "Договор" оставьте пустым.
  4. На закладке "Дополнительно" при необходимости можно выбрать представителей сторон, подписывающих акт, а также установить флажки, если необходимо сформировать акт с разбивкой по договорам или выводить счета-фактуры (рис. 2).
  5. На закладке "По данным организации" нажмите кнопку "Заполнить" и выберите один из двух вариантов. Если выбрать "По нашей организации и контрагенту", то одновременно заполняется закладка "По данным контрагента". При этом на печать выводится акт, в котором заполнены обе таблицы. Если выбрать второй вариант – "Только по нашей организации", то закладка "По данным контрагента" не заполняется, а на печать выводится акт, в котором заполнена только одна табличная часть.
  6. Флажок "Сверка согласована" устанавливается, если акт сверки подписан контрагентом. При этом акт становится недоступным для изменений, а в журнале документов во втором столбце отображается флажок (рис. 3).
  7. Кнопка "Печать" для вывода печатной формы акта.
  8. Кнопка "Провести и закрыть" для сохранения акта в программе.
1.png

Рис. 1

2 (1).png

Рис. 2

3 (1).png

Рис. 3